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无锡市中级人民法院2019年度部门预算公开
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  发布时间:2019-03-01 13:45:56 打印 字号: | |

   

 

第一部分 部门概况 

一、主要职能 

二、部门机构设置及预算单位构成情况 

三、2019年度部门主要工作任务及目标 

第二部分 2019年度部门预算表 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表 

六、财政拨款基本支出预算表 

七、一般公共预算支出预算表 

八、一般公共预算基本支出预算表 

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表 

十、政府性基金财政拨款支出预算表 

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

十二、政府采购支出预算表 

第三部分 2019年度部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 


 

第一部分 部门概况 

一、主要职能 

无锡市中级人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是: 

1.法律规定由中级人民法院管辖和其他认为应当由中级人民法院审判的刑事、民事、行政等案件。 

2.法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。 

3.依法审判上级法院指定审判的案件;依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。 

4.依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。 

5.依法审判减刑和假释案件。 

6.依法法律监督程序,审理不服基层法院生效裁判的各类申诉和申请再审的案件;审理上级人民法院指令再审的各类案件。 

7.执行中级人民法院一审生效的判决、裁定及法律规定应当由中级人民法院执行的其他生效的法律文书,统一管理和协调全市法院的执行工作。 

8.依法办理应由中级人民法院受理的国家赔偿案件。 

9.监督、指导下级人民法院审判工作。 

10.依法对下级人民法院行使指定管辖权。 

11.对中级人民法院的法官及其他工作人员开展思想政治工作,指导基层法院的思想政治工作;按照权限管理法院和其他工作人员;协助市主管部门管理法院的机构、编制等有关方面工作;组织法官专业培训工作。 

12.协助地方党委管理和考核基层人员法院领导班子;提请市人大常委会任免本院的副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。 

13.负责全市法院的监察工作。 

14.指导全市法院的司法行政工作,规划指导下级法院司法鉴定工作。 

15.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,提出解决问题的办法和意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 

16.在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。 

17.承办其他应当由市中级人民法院负责的工作。 

二、部门机构设置及预算单位构成情况 

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政治部、组织人事处、教育培训处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、知识产权审判庭、行政审判庭、立案一庭、立案二庭、审判监督庭、环境保护审判庭、劳动争议庭、金融审判庭、执行裁判庭、研究室、司法鉴定处、宣传处、司法行政装备管理处、执行局、综合协调处、执行实施处、执行指挥中心、审判管理办公室、信息处、机关党委、监察室、司法警察支队 。本部门下属单位包括:江苏省无锡市法官培训中心(全额事业单位)。 

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:无锡市中级人民法院(本级)、江苏省无锡市法官培训中心。 

三、2019年部门主要工作任务及目标 

2019年面对新形势新任务新挑战,全市法院要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央和省、市委以及上级法院的各项决策部署,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,坚持党对法院工作的绝对领导,主动对标领跑者的定位和标准,充分发挥审判职能作用,一体推进审判执行、司法改革、智慧法院建设和过硬队伍建设,全力打造高质量司法,为当好全省高质量发展领跑者提供有力司法保障。 

一、 坚持以政治建设为统领,在学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想上彰显高质量 

坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为法院工作的理论指引和根本遵循,将学习成效转化为指导实践、推动工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。矢志不渝把坚持党的绝对领导作为最高原则。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,是做好人民法院一切工作的根本保证。要旗帜鲜明讲政治,深刻认识人民法院的政治属性,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,始终牢记政法姓党是政法机关永远不变的根和魂。要认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》,坚决执行法院工作重大事项向党委及其政法委请示报告制度,确保中央和省、市委政令畅通。要不折不扣执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》,增强全面从严治党的系统性、创新性、有效性。 

二、坚持以人民为中心发展思想,在满足人民群众日益增长司法需求上彰显高质量 

把人民群众对公平正义的期盼作为法院工作努力的方向,坚持人民立场,倾听人民呼声、回应社会关切,解决好群众最关心最直接最现实的利益问题,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 

1.加快推进诉讼服务中心现代化建设。要加强诉讼服务中心标准化、智能化、集约化建设,建设集网上服务、自助服务、人工服务于一体的多层次诉讼服务体系,逐步实现所有诉讼服务业务网上办理,努力让数据多跑路、群众少跑腿少花钱少受累。要在诉讼服务中心集中开展诉前调查、诉前鉴定、委托送达等工作,探索将立案材料登记、信访事项登记、委托鉴定等非核心审判事务纳入购买服务范围。 

2.加强涉民生案件审判工作。聚焦民生领域突出矛盾和问题,坚持法理情融合,妥善审理涉及群众“衣食住行、业教保医”的各类案件。要深化家事审判方式改革,继续完善以家事调解平台、陪审平台、财产查询平台和反家庭暴力救助金为主要内容的“三台一金”审判模式,正确认定夫妻共同债务,防止当事人通过虚假债务损害不知情配偶一方合法权益。 

3.积极推动打造共建共治共享社会治理格局。贯彻党的群众路线,创新发展新时代“枫桥经验”,主动参与社会治理,促进形成问题联治、工作联动、平安联创工作局面。一是积极推进“诉源治理”。主动把司法工作融入党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,完善诉讼程序与网格化社会治理衔接协调机制。二是积极开展“分调裁审”改革。完善调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决体系,引导当事人通过多种方式解决纠纷。三是认真落实“谁执法谁普法”的普法责任制。加强司法宣传工作,积极运用短视频、微电影、漫画等新形式,构建融媒体高效传播体系,增强群众法治观念,弘扬法治精神,推动塑造自尊自信、理性平和、亲善友爱的社会心态。 

三、坚持常抓不懈久久为功,在巩固“基本解决执行难”成果上彰显高质量 

经过三年不懈努力,“基本解决执行难”工作已取得重大阶段性成果,但维持核心指标达标的压力依然较大,执行工作还存在许多问题和短板,必须一鼓作气,将工作重心转移到完善长效机制上来。 

1.继续加大执行力度。省法院将2019年确定为执行工作“巩固提高年”,不仅意味着要巩固现有成果,而且意味着要努力在更高层次上推动执行工作长远发展。要坚持问题导向和底线思维,紧盯核心指标,继续加大执行工作力度,用足用好强制措施,提升查人查物实效,织密信用惩戒网,持续加大清理执行积案力度,确保坚决如期打赢“基本解决执行难”这场硬仗。 

2.落实执行长效机制。要认真梳理总结攻坚“执行难”工作中形成的有益工作经验,制定出台建立健全执行工作长效机制的实施意见,固化解决“执行难”工作成果。要继续完善综合治理“执行难”工作格局,着力在社会诚信体系建设、推动建立覆盖全省范围的协助查人控车机制、打击拒执犯罪、落实执行救助等方面取得新的突破。 

3.强化执行智能支撑。要发挥好指挥中心“最强大脑”作用,全面设立执行事务中心,扎实推进执行指挥中心实体化运行,按照“854”工作模式要求,配足人员、装备、场地,明确人员职能分工,将主要事务性工作和统一管理职能集中到指挥中心,提升集约化、数据化、实战化水平。 

四、坚持落实全面从严治院要求,在推进革命化正规化专业化职业化队伍建设上彰显高标准 

1.突出党建引领,确保忠诚担当。把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为全体干警理论武装的核心任务,认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,加强政治纪律和政治规矩教育。健全党建工作责任体系,认真贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》,切实将党的组织和党员管理落实到基层和一线,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。 

2.严格两个责任,促进清正廉洁。完善党风廉政建设“两个责任”清单制度,细化主体责任和监督责任,自觉接受派驻纪检监察组监督。严格执行中央八项规定和实施细则以及省、市委具体办法,深入开展形式主义、官僚主义集中整治,坚决防止“四风”问题变异反弹。深化司法作风建设,把整治突出问题、规范司法行为,贯穿到立审执全过程,以良好司法作风塑造法官良好形象。 

3.聚焦能力建设,强化素质强警。树立能力和业绩导向,着力提高干警正确认识和把握大局能力、司法专业能力、群众工作能力、科技应用能力、社会沟通能力。建立健全与法院人员分类管理相适应的培训制度,积极探索常规培训与专题培训相结合,线上与线下相结合的培训模式,增强教育培训工作精准性。 

4.夯实基层基础,推动科学发展。完善对下监督指导方式,规范审级监督和审判监督,对司法实践中发现的具有普遍性的问题出台审判指导意见,发挥典型案例对审判实践的指导作用,及时统一法律适用标准,增强指导的针对性、科学性。探索运用信息化技术,建立裁判结果自动监测系统,防范“同案不同判”现象发生。加强人民法庭建设,准确把握人民法庭职能定位,充分发挥人民法庭在基层社会治理体系中的纽带作用,促进基层社会治理法治化。 

 

第二部分 2019年度部门预算表 

公开01 

 

 

 

 

 

收支预算总表 

部门名称:无锡市中级人民法院 

 

 

 

单位:万元 

收入 

  支出 

项目名称 

金额 

功能分类 

支出用途 

功能科目名称 

金额 

项目名称 

金额 

一、财政拨款 

12027.64

一、一般公共服务支出 

 

一、基本支出 

8346.01

    1. 一般公共预算 

12027.64 

二、外交支出 

 

二、项目支出 

3681.63

    2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

9079.63

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

918.75

 

 

 

九、卫生健康支出

357.13

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十八、住房保障支出

1672.13

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

当年收入小计 

12027.64

当年支出小计 

12027.64

上年结转资金

 

结转下年资金

收入合计 

12027.64

支出合计 

12027.64

                       

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:无锡市中级人民法院

 

单位:万元

项目名称 

金额 

收入总计 

12027.64 

一般公共预算资金

小计

12027.64

公共财政拨款(补助)资金

12027.64

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金(银行贷款)

上年结转和结余资金

小计

其中:动用上年结转和结余资金

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:无锡市中级人民法院

 

 

 

单位:万元

合计 

基本支出 

项目支出 

单位预留机动经费 

结转下年资金 

12027.64

8346.01

3681.63

 

 

 

 

04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:无锡市中级人民法院

单位:万元

收入 

支出 

项目名称 

金额 

支出用途 

项目名称 

金额 

一、一般公共预算

12027.64

一、基本支出

8346.01

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

3681.63

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计 

12027.64

支出合计 

12027.64

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市中级人民法院

单位:万元

功能科目编码 

功能科目名称 

    

  

12027.64

204

公共安全支出

9079.63

20405

法院

9079.63

2040501

行政运行

6761.48

2040502

一般行政管理事务

1546.15

2040504

案件审判

772.00

208

社会保障和就业支出

918.75

20805

行政事业单位离退休

918.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

656.25

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

262.50

210

卫生健康支出

357.13

21011

行政事业单位医疗

357.13

2101101

行政单位医疗

353.16

2101102

事业单位医疗

3.97

221

住房保障支出

1672.13

22102

住房改革支出

1672.13

2210201

住房公积金

598.73

2210202

提租补贴

620.30

2210203

购房补贴

453.10

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市中级人民法院

 

单位:万元

科目编码 

科目名称 

金额 

合计 

8346.01

301

工资福利支出

7178.79

30101

基本工资

1076.67

3010101

职务(岗位)工资

719.96

3010102

级别(技术等级)工资

342.49

3010103

薪级工资

4.14

3010106

新录用、见习人员

10.08

30102

津贴补贴

3571.23

3010201

职务(岗位)津贴

237.41

3010205

工作性津贴

1154.08

3010206

生活性津贴

906.05

3010209

上下班交通费补贴

161.40

3010211

医改补贴

1.94

3010212

临时性补贴

36.95

3010213

提租补贴

620.30

3010214

新职工购房补贴

453.10

30103

奖金

90.34

3010305

年度考核奖

90.34

30107

绩效工资

33.46

3010701

基础性绩效工资

16.42

3010703

年度考核奖

1.10

3010704

奖励性绩效工资增量

5.00

3010709

奖励性绩效工资

10.94

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

656.25

3010801

养老保险费

656.25

30109

职业年金缴费

262.50

3010901

职业年金

262.50

30110

职工基本医疗保险缴费

357.13

3011001

医疗保险费

357.13

30112

其他社会保障缴费

42.76

3011203

失业保险

0.25

3011204

工伤保险

6.80

3011211

生育保险费

35.71

30113

住房公积金

598.73

3011301

住房公积金

598.73

30114

医疗费

14.12

301101

职工医疗费

14.12

30199

其他工资福利支出

475.60

3019901

编外用工工资

475.60

302

商品和服务支出

940.54

30201

办公费

522.55

3020102

标准部分

522.55

30228

工会经费

67.97

30229

福利费

22.60

30231

公务用车运行维护费

97.73

3023104

执法执勤用车

97.73

30239

其他交通费用

211.69

3023901

公务交通补贴

211.69

30299

其他商品和服务支出

18.00

3029905

党员活动经费

18.00

303

对个人和家庭的补助

226.68

30301

离休费

45.56

3030101

离休费

8.56

3030102

离休人员生活性补贴

21.25

3030103

生活补贴(离休增发)

1.80

3030106

电话补贴

0.18

3020107

离休人员交通费

0.12

3030108

护理费

6.60

3030109

参观疗养费

0.05

3030111

福利费

0.17

3030113

离休人员特需费

0.20

3030120

离休人员住房补贴

6.03

3030122

交通补贴

0.36

3030199

其他

0.24

30302

退休费

179.27

3030203

退休人员交通补贴

15.12

3030211

退休人员住房补贴

146.51

3030219

退休人员其他

8.40

3030221

退休活动费、管理费、福利费

9.24

30305

生活补助

1.63

3030505

职工和遗属生活补助

1.63

30309

奖励金

0.00

3030903

奖励金(独生子女奖)

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.22

3039902

幼托管理费

0.12

3039905

职工家属医疗费

0.10

注:科目编码科目名称为必填项。

 

  

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市中级人民法院

 

单位:万元

功能科目编码 

功能科目名称 

    

   

12027.64

204

公共安全支出

9079.63

20405

法院

9079.63

2040501

行政运行

6761.48

2040502

一般行政管理事务

1546.15

2040504

案件审判

772.00

208

社会保障和就业支出

918.75

20805

行政事业单位离退休

918.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

656.25

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

262.50

210

卫生健康支出

357.13

21011

行政事业单位医疗

357.13

2101101

行政单位医疗

353.16

2101102

事业单位医疗

3.97

221

住房保障支出

1672.13

22102

住房改革支出

1672.13

2210201

住房公积金

598.73

2210202

提租补贴

620.30

2210203

购房补贴

453.10

注:科目编码科目名称为必填项。

 

       

 

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市中级人民法院

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

8346.01

301

工资福利支出

7178.79

30101

基本工资

1076.67

3010101

职务(岗位)工资

719.96

3010102

级别(技术等级)工资

342.49

3010103

薪级工资

4.14

3010106

新录用、见习人员

10.08

30102

津贴补贴

3571.23

3010201

职务(岗位)津贴

237.41

3010205

工作性津贴

1154.08

3010206

生活性津贴

906.05

3010209

上下班交通费补贴

161.40

3010211

医改补贴

1.94

3010212

临时性补贴

36.95

3010213

提租补贴

620.30

3010214

新职工购房补贴

453.10

30103

奖金

90.34

3010305

年度考核奖

90.34

30107

绩效工资

33.46

3010701

基础性绩效工资

16.42

3010703

年度考核奖

1.10

3010704

奖励性绩效工资增量

5.00

3010709

奖励性绩效工资

10.94

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

656.25

3010801

养老保险

656.25

30109

职业年金缴费

262.50

3010901

职业年金

262.50

30110

职工基本医疗保险缴费

357.13

3011001

医疗保险费

357.13

30112

其他社会保障缴费

42.76

3011203

失业保险

0.25

3011204

工伤保险

6.80

3011211

生育保险费

35.71

30113

住房公积金

598.73

3011301

住房公积金

598.73

30114

医疗费

14.12

3011401

职工医疗费

14.12

30199

其他工资福利支出

475.60

3019901

编外用工工资

475.60

302

商品和服务支出

940.54

30201

办公费

522.55

3020102

标准部分

522.55

30228

工会经费

67.97

30229

福利费

22.60

30231

公务用车运行维护费

97.73

3023104

执法执勤用车

97.73

30239

其他交通费用

211.69

3023901

公务交通补贴

211.69

30299

其他商品和服务支出

18.00

3029905

党员活动经费

18.00

303

对个人和家庭的补助

226.68

30301

离休费

45.56

3030101

离休费

8.56

3030102

离休人员生活性补贴

21.25

3030103

生活补贴(离休增发)

1.80

3030106

电话补贴

0.18

3030107

离休人员交通费

0.12

3030108

护理费

6.60

3020109

参观疗养费

0.05

3030111

福利费

0.17

3030113

离休人员特需费

0.20

3030120

离休人员住房补贴

6.03

3030122

交通补贴

0.36

3030199

其他

0.24

30302

退休费

179.27

3030203

退休人员交通补贴

15.12

3030211

退休人员住房补贴

146.51

3030219

退休人员其他

8.40

3030221

退休人员活动费、管理费、福利费

9.24

30305

生活补助

1.63

3030505

职工和遗属生活补助

1.63

30309

奖励金

0.00

3030903

奖励金(独生子女奖)

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.22

3039902

幼托管理费

0.12

3039905

职业家属医疗费

0.10

注:科目编码科目名称为必填项。

 


公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:无锡市中级人民法院

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

598.11

99.22

57.30

 

 

 

41.92

163.00

335.89

  

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:无锡市中级人民法院

 

单位:万元

功能科目编码 

功能科目名称 

    

   

 

注:科目编码科目名称为必填项

 


公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:无锡市中级人民法院

 

单位:万元

科目编码 

科目名称 

机关运行经费支出 

合计 

1733.61

302

商品和服务支出

1733.61

30201

办公费

512.80

30202

印刷费

98.86

30205

水费

41.00

30206

电费

200.00

30207

邮电费

2.40

30208

取暖费

40.00

30213

维修(护)费

709.65

30218

专用材料费

9.00

30229

福利费

22.17

30231

公务用车运行维护费

97.72

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.“科目编码科目名称为必填项。

 

 

12

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:XXXX

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类 

专项名称 

经济科目 

采购物品名称 

采购组织形式 

总计 

 
 

合计 

 

一、货物A

131.20

 

办公设备购置

办公设备购置

其他打印设备

集中采购

10.00

 

办公设备购置

办公设备购置

其他台、桌类

集中采购

80.00

 

办公设备购置

办公设备购置

台式计算机

集中采购

40.00

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

数字照相机

集中采购

1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

289.00

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

安全服务

集中采购

95.00

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

车辆加油服务

集中采购

48.00

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

车辆维修和保养服务

集中采购

24.00

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

机动车保险服务

集中采购

24.00

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

物业管理服务

集中采购

98.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映无锡市中级人民法院2019年度总体收支预算情况。根据《无锡市财政局部门预算的批复》(锡财预〔20197号)填列。)

无锡市中级人民法院2019年度收入、支出预算总计12027.64万元,与上年相比收、支预算总计各增加1140.86万元,增长10.48%。主要原因是人员工资、住房公积金、提租补贴、员额法官、司法辅助人员绩效考核等政策性调整增加及业务办案经费、运维费等增加。其中:

(一)收入预算总计12027.64万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计12027.64万元。

1)一般公共预算收入预算12027.64万元,与上年相比增加1140.86万元,增长10.48%。主要原因是人员工资、住房公积金、提租补贴、员额法官、司法辅助人员绩效考核等政策性调整增加及业务办案经费、运维费等增加。

2)政府性基金收入预算0.00万元,与上年相比增加(减少)0.00万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加(减少)0.00万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无财政专户管理资金收入本年度无财政专户管理资金收入。

3.其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加(减少)0.00万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无其他资金收入。

4.上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比增加(减少)0.00万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无上年结转资金预算数。

(二)支出预算总计12027.64万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,主要用于本年度无一般公共服务(类)支出。与上年相比增加(减少)0.00万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无一般公共服务(类)支出。

2.公共安全(类)支出9079.63万元,主要用于法院开展审判执行业务活动、法院日常运转、基础设施修缮、设备购置及人员工资等支出。与上年相比增加182.89万元,增长2.05 %。主要原因是人员工资政策性调整、法院正常性日常运转等支出增加。

(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结转下年资金预算数为0.00万元,主要原因是无资金预算数结转下年。

此外,基本支出预算数为8346.01万元。与上年相比增加    17.06万元,增长0.20%。主要原因是人员工资政策性调整、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金等政策性调整。

项目支出预算数为3681.63万元。与上年相比增加1123.8      万元,增长43.94%。主要原因是业务办案经费、运转类经费比上年增加。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比增加(减少)0.00万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无单位预留机动经费预算数。

二、收入预算情况说明                         

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

无锡市中级人民法院本年收入预算合计12027.64万元,其中:

一般公共预算收入12027.64万元,占100%

政府性基金预算收入0.00万元,占0%

财政专户管理资金0.00万元,占0%

其他资金0.00万元,占0%

上年结转资金0.00万元,占0%

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

无锡市中级人民法院本年支出预算合计12027.64万元,其中:

基本支出 8346.01万元,占69.39%

项目支出 3681.63万元,占30.61%

单位预留机动经费0.00万元,占0%

结转下年资金0.00万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

无锡市中级人民法院2019年度财政拨款收、支总预算12027.64万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1140.86万元,增长10.48%。主要原因是主要原因是人员工资、住房公积金、提租补贴、员额法官、司法辅助人员绩效考核等政策性调整增加及业务办案经费、运维费等增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

无锡市中级人民法院2019年财政拨款预算支出12027.64万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1140.86万元,增长10.48%。主要原因是人员工资、住房公积金、提租补贴、员额法官、司法辅助人员绩效考核等政策性调整增加及业务办案经费、运维费等增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出0.00万元,与上年相比增加(减少)0.00万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无一般公共服务(类)资金。

2.无。

(二)公共安全(类)

1.行政运行(项)支出6761.48万元,与上年相比增加59.09万元,增长0.88%。主要原因是人员工资政策性调整、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金等政策性调整。

2. 一般行政管理事务支出1546.15万元,与上年相比增加123.80万元,增长8.70%。主要原因是法院正常运转和发展支出增加。

3.案件审判支出772.00万元,与上年相比持平,增长0%,主要原因是业务办案经费与上年持平。

(三)社会保障和就业支出

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出656.25万元,与上年相比增加2.68万元,增长0.41%。主要原因是人员工资政策性调整、津贴补贴增加引起机关事业单位基本养老保险增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出262.50万元,与上年相比增加1.07万元,增长0.41%。主要原因是人员工资政策性调整、津贴补贴增加引起机关事业单位职业年金增加。

(四)医疗健康支出

1.行政单位医疗支出353.16万元,与上年相比增加18.04万元,增加5.38%。主要原因是人员工资政策性调整、津贴补贴增加引起行政单位医疗支出增加。

2. 事业单位医疗支出3.97万元,与上年相比减少0.68万元,减少14.62%。主要原因是人员减少。

(五)住房保障支出

1.住房公积金支出598.73万元,与上年相比增加7.06万元,增长1.19%。主要原因是人员工资政策性调整、津贴补贴增加引起住房公积金增加。

2. 提租补贴支出620.30万元,与上年相比减少3.31万元,减少0.53%。主要原因是干警退休引起提租补贴减少。

3.购房补贴支出453.10万元,与上年相比增加18.11万元,增长4.16%。主要原因是新进干警引起购房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

无锡市中级人民法院2019年度财政拨款基本支出预算8346.01万元,其中:

(一)人员经费7405.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费940.54万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

无锡市中级人民法院2019年一般公共预算财政拨款支出预算12027.64万元,与上年相比增加1140.86万元,增长10.48%。主要原因是人员工资、住房公积金、提租补贴、员额法官、司法辅助人员绩效考核等政策性调整增加及业务办案经费、运维费等增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

无锡市中级人民法院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8346.01万元,其中:

(一)人员经费7405.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费940.54万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

无锡市中级人民法院2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出57.30万元,占“三公”经费的57.75 %;公务用车购置及运行费支出0.00万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出41.92万元,占“三公”经费的42.25 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出57.3万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因与上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因公车改革,我院无需购置公务用车。

2)公务用车运行维护费预算支出 0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因公车改革,我院无公务用车,只保留一般执法执勤车辆。

3.公务接待费预算支出41.92万元,比上年预算减少    6.19万元,主要原因本着厉行勤俭节约原则、大力压缩行政经费开支,公务接待严格按规定标准执行,杜绝一切不必要的接待

无锡市中级人民法院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出163.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因与上年持平。

无锡市中级人民法院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出335.89万元,比上年预算增加0.19万元,主要原因员额法官、书记员业务技能培训增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

无锡市中级人民法院2019年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加(减少)0.00元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无政府性基金预算支出。

其中: 无

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0.00万元。

2.

按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1733.61万元,与上年相比增加168.97万元,增长10.80 %。主要原因是:电费、水费、维修(护)费均比上年增加。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额420.20万元,其中:拟采购货物支出131.20万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出289.00万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆32辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价200万元(含)以上的设备3台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0.00万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

责任编辑:江苏省无锡市中级人民法院
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